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实际流程就是市场 - 财务 - 仓库
你们现在的流程在审核这边就是市场 - 仓库 - 财务
收付款单都必须与审核后的销货单 / 购货单相关联,但在流程中都是先收付款再出入库,销 / 购货单审核代表已经出库那这就是逻辑上的错误
实际预收款与相应的销货订单或者说销货单就无法关联
那仓库怎么判断哪笔销货单是经过财务处理后可以审核出库
你们的核销单我也试过了
必须核销相关销货单所有金额
但是如果尾款是在次月发生那必须在次月才能核销
那问题 1
仓库凭借哪个流程可以判断哪笔单据可以审核出库,是去找收款单然后点进去按照备注来审核吗?
问题二
次月财务的核销单在选择单据时怎么判断哪笔预收款是相关的单据
难道要财务私下再建个 excal 来记录情况再往回查再建核销单吗

这个流程上的审核混乱方便给出解决方案,也不要那你们系统背书一样回复我并没有什么用,你们自己模拟流程走一遍就能知道客户反馈的问题在哪里,客户需求你们都解决不了甚至是流程上的逻辑错误太不专业了。

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